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關于2017年企業所得稅匯算清繳實操技巧及稅收風險識別與規避專題培訓

時間:2017-11-13 16:50 作者:云蘇教育

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本課程為國家稅務局培訓專家,國內著名稅收籌劃專家欒慶忠老師傾心打造的一堂與眾不同的企業所得稅匯算清繳案例稅務風險識別與規避課程,多年來深受納稅人喜愛,最近全新升級!內容升級。


【課程背景】企業所得稅匯算清繳是企業所得稅稅源管理的重要環節,是企業財稅人員每年必做的重要工作之一,也是對戶管企業一年一度的“全身體檢”;2017年企業最大的涉稅風險:營改增;國地稅融合;國務院組織七部委聯席會議,強力部署“雙打”-嚴厲打擊虛開增值稅發票和騙取出口退稅;以資金流為線索的涉稅檢查;以社保為線索的納稅檢查、數據軍犬、稅基侵蝕和利潤轉移、企業法人和財務人員自身安全問題的嚴峻挑戰。


金稅三期上線,史上最嚴稅務稽查開始,會計如果被牽連,后果很嚴重;2017年真的是稅務嚴打年,最新一輪稅務稽查就暴風驟雨般的開始了。被稱為本度最嚴稅務稽查,主要表現在三個方面: 1、本次督查組人數最多;2、本次稅務稽查時間最長;3、本次稅務稽查更集中;本輪稅務稽查中,個稅可能會成為重點;會計信用制度實施后,會計面臨巨大職業風險;為此昆明云蘇教育信息咨詢有限公司舉辦本次培訓班,旨在通過這次課程,對所得稅匯算清熱點、難點、疑點及稅務處理進行詮釋,讓大家學習到最實用的企業稅務管理策略、企業所得稅匯繳的籌劃方法,能夠讓學員們用最清晰的思路、最機智的方法、最有效的程序解決遇到的各種稅務難題。


本課程精選五十個稅收案例,涉及數百個主要稅務風險點,均以近三年幾百家大中型企業的真實稅務風險案例為基礎,根據最新稅收政策精心打造而成。本課程基本上包括了一般企業日常賬務處理中可能涉及的常見稅務風險點,每個案例均極具操作性和實戰價值,每個稅務風險點都具有普遍性和典型性,采取“融法于例、以例講法、舉一反三”的方式,真正提升您的稅務風險識別與規避的能力。


【課程收益】 兩天純實戰案例課程!


1、根據最新稅法政策全面更新案例;


2、根據稅務審查及咨詢案例新增部分案例及涉稅風險點;


3、新增加“稅案賞析”部分,選取了部分真實稽查、審計、評估、法院判決稅案


不管怎樣升級,永遠不變的是實戰特色!


從納稅人角度出發,為納稅人服務,以“快速提高財務人員稅務實際操作水平、真正降低納稅人稅務風險、切實減輕納稅人稅收負?!蔽康慕猩杓?,本課程具有如下特色:


1、案例貼近實際,來源于生活。精選的稅務風險案例均是在對近三年來參與納稅檢查和稅務咨詢的幾百家大中型企業的真實案例梳理、匯總、分析、精選的基礎上,根據最新稅收政策精心設計而成。


2、具有極強的實用性和可操作性。課程舍棄了枯燥乏味的理論知識,將理論融匯于案例之中,將大量的案例場景展現在您的面前,通俗易懂,明白透徹。融法于例,以例講法,不但能夠激發您的興趣,更便于您學習領會和實際操作。


3、案例清晰,講解權威。每個案例都精心設計“案例資料”、“稅收政策”、“稅務風險”、 “案例延伸”“稅案賞析”幾個部分,每一案例,每一稅務風險點基本都有明確的稅法依據。對少數沒有明確稅法條文依據的熱點、難點、疑點問題,在參考總局意見、政策答復、地方性文件等資料的基礎上也進行了認真分析并給出最沒有風險的合理化建議。


【培訓對象】企業董事長、總經理、生產經營部門、采購部門和合同管理部門的負責人、財務總監、財務部經理,稅務會計及財務人員。稅務局、會計師事務所、稅務師事務所、律師事務所、代理記賬公司等中介財稅服務機構;


【培訓時間】20171216-17日(上午900-12:00,下午14:00-17:00


【收費標準】1980/人(含中餐)


優惠:5人以上報名1800元,10人以上報名1680元;


【培訓地址】云南省昆明市穿金路荷泰溫泉酒店4樓會議室(盤龍國稅局對面)


【報名聯系人】朱老師


【聯系電話】0871-65385386 手機:17787009366(可加微信)


【主講專家】國內著名稅收籌劃專家 欒慶忠


欒慶忠,注冊會計師,注冊稅務師,實戰派財稅專家、財稅暢銷書作者,中國注冊稅務師協會繼續教育特聘老師,北京市注冊稅務師協會師資庫特聘老師,大型電視節目《前沿講座》特邀嘉賓,國家級培訓項目師資,中國管理科學研究院人才戰略研究所專家委員會委員,亞洲財稅管理學院學術委員,解稅寶首席稅務專家,武漢大學實戰型CFO(財務總監)高級研修班講師,山東大學齊魯稅務講壇主講嘉賓,清大厚德教育研究院兼職講師。受聘十多家知名機構特聘講師或專家,受聘為全國各地數百家大型企業內訓。2015年度“明德杯”中國好講師、2015年度中國百強講師、第三屆創業中國十大杰出會計師、2016中稅協“解稅寶杯”最具影響力提名稅務老師。多次應邀為稅務局培訓,多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作,受聘某地國稅局稅務專家,兼任多家企業財稅顧問,具有稅務師事務所、會計師事務所、大型企業三重工作經驗。


財稅著作10部,其中:《增值稅納稅實務與節稅技巧》(已連續再版4次)自出版以來一直位列當當網增值稅類書籍暢銷榜第一名,被眾多讀者譽為“增值稅實戰第一書”,《營業稅改征增值稅實戰操作》深受營改增納稅人喜愛,《企業稅務風險自查與防范》被眾多企業財務總監列為財務部門必讀圖書,同時成為眾多稅務人員的參考書。


【課程大 綱】


一、國地稅深度合作聯合稽查、開票系統升級、金稅三期上線、五證合一、聯合懲戒、黑名單、“互聯網+稅務”嚴征管模式等背景下的稅務風險


二、平時賬務及年終結賬的處理與稅務風險


三、各類財務報表、納稅申報表等表表之間關聯數據勾稽關系預警風險


四、近期最新企業所得稅政策


五、企業所得稅主要納稅事項


六、企業所得稅匯算清繳納稅申報表解析


七、企業所得稅匯算清繳實戰案例稅務風險規避與精析(全行業)


案例1、視同銷售 主要涉及稅務風險點:


案例2、銷售貨物 本案例主要涉及稅務風險點:


案例3、租金收入 本案例主要涉及稅務風險點:


案例4、債務重組 本案例主要涉及稅務風險點:


案例5、企業股權轉讓 本案例主要涉及稅務風險點:


案例6、接受捐贈 本案例主要涉及稅務風險點:


案例7、法人企業間無償劃轉非貨幣性資產 本案例主要涉及稅務風險點:


案例8、分期收款發出商品 本案例主要涉及稅務風險點:


案例9、取得財政性資金(一) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例10、取得財政性資金(二) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例11、取得專利權轉讓收入 本案例主要涉及稅務風險點:


案例12、取得股息、紅利等權益性投資收益 本案例主要涉及稅務風險點:


案例13、捐贈支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例14、支付企業日常費用(一) 案例主要涉及稅務風險點:


案例15、支付企業日常費用(二) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例16、支付???、滯納金、違約金 本案例主要涉及稅務風險點:


案例17、借款利息支出(一)


案例18、借款利息支出(二) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例19、銀行承兌匯票貼現利息支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例20、擔保支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例21、固定資產計提折舊(一) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例22、固定資產計提折舊(二) 本案例主要涉及稅務風險點:


案例23、固定資產計提折舊(三)本案例主要涉及稅務風險點:


案例24、房屋改建支出與機器設備修理支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例25、固定資產建造期間的支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例26、無形資產攤銷 本案例主要涉及稅務風險點:


案例27、支付手續費及傭金 本案例主要涉及稅務風險點:


案例28、勞動?;ぶС?/span> 本案例主要涉及稅務風險點:


案例29、車輛所發生的汽油費、保險費等費用支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例30、保險費支出 本案例主要涉及稅務風險點:


案例31、工資薪金及職工福利費 本案例主要涉及稅務風險點:


案例32、職工教育經費 本案例主要涉及稅務風險點:


案例33、工會經費 本案例主要涉及稅務風險點:


案例34、研究開發費用加計扣除 本案例主要涉及稅務風險點:


案例35、高新技術企業稅收優惠 本案例主要涉及稅務風險點:


案例36、財產損失 本案例主要涉及稅務風險點:


案例37、專用設備企業所得稅稅收優惠 本案例主要涉及稅務風險點:


案例38、期間費用合理分攤 本案例主要涉及稅務風險點:


案例39、應稅項目與免稅項目可否互相彌補虧損 本案例主要涉及稅務風險點:


案例40、關聯方交易 本案例主要涉及稅務風險點:


案例41、向境外關聯方支付費用 本案例主要涉及稅務風險點:


案例42、企業所得稅季度預繳本案例主要涉及稅務風險點:


案例43、核定征收企業所得稅的企業能否享受稅收優惠


八、企業所得稅匯算清繳實戰案例稅務風險規避與精析(建筑房地產特殊行業)


【在企業所得稅匯算清繳上,建筑行業幾乎沒有特殊政策,房地產行業除了上述全行業通用課件內容,還有一些特殊政策,主要文件就是《房地產開發經營業務企業所得稅處理辦法》(國稅發[2009]31號),在本部分單列一節講解建筑房地產行業的特殊政策與案例?!?/span>


案例44、建筑施工企業收入、成本處理 本案例主要涉及稅務風險點:


案例45、房地產開發企業收入確認 本案例主要涉及稅務風險點:


案例46、房地產開發企業計稅成本、費用的扣除 本案例主要涉及稅務風險點:


案例47、房地產開發企業成本歸集與分配 本案例主要涉及稅務風險點:


案例48、房地產開發企業可按稅法規定選擇確定計稅成本核算終止日


案例49、房地產開發企業特有的幾個成本費用扣除項目

本案例主要涉及稅務風險點

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